楚雄彝族自治州投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据中共楚雄州委机构编制委员会《楚雄彝族自治州投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（楚编发〔2022〕21号），楚雄州投资促进局为楚雄州人民政府直属事业单位，机构规格为正处级，加挂楚雄彝族自治州人民政府经济技术合作办公室（简称“楚雄州人民政府经济技术合作办公室”）牌子。履行的主要职责是：

（1）拟定全州投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；（2）指导、统筹、督促全州招商引资工作；（3）开展外商直接投资促进工作；（4）为推动重大招商引资项目提供统筹协调和全程服务；（5）负责区域经济合作和国内经济合作统计，组织实施全州投资促进综合考核评价工作；（6）负责策划推出重点招商项目及项目库建设，发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传；（7）受理并协调处理投资企业投诉；（8）完成州委、州人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、调研规划科、项目开发科、产业一科、产业二科。

所属单位1个：楚雄彝族自治州投资服务中心（简称楚雄州投资服务中心）（注：该部门不独立核算，未独立批复预算）。

2023年12月13日经中共楚雄州委机构编制委员会第四次会议研究决定，设立楚雄彝族自治州投资服务中心（简称楚雄州投资服务中心），为州投资促进局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级，主要负责围绕全州投资促进工作重点和热点问题开展研究，负责投资企业项目咨询、落地、建设、生产全周期服务保障工作，做好云南省异地商会及异地驻楚雄商会的联络联谊服务、协调工作。

（二）决算单位构成

我单位作为四级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属2人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年全州新签约项目803个，协议总投资505.25亿元，落地773个，落地率 96.3%（全省第一），新签约亿元以上项目93个，落地73个，其中：10亿元以上项目8个，落地4个。引进省外到位资金358.41亿元，实际利用外资797万美元。在全省招商引资综合质效考评中，楚雄州签约亿元以上项目增长191.2%、落地1亿元以上项目增长136%，两项指标排名全省第一，利用外资贡献率排全省第二，综合排名全省和一类州市第2位。

（一）强化组织领导，高位统筹推进。州委、州政府牢固树立“以招商引资论英雄、以项目建设论成败”的鲜明导向，将招商引资作为重中之重和第一抓手。年初高规格召开全州招商引资工作会议进行动员部署，州级党政主要领导率先垂范，各县市党政“一把手”赴州外拜访企业748家，州内会见客商2114家，促成项目签约218个，协议总投资360亿元。牵头起草了《关于进一步健全大招商工作格局工作方案（试行）》《关于进一步健全重点产业招商工作机制》《楚雄州招商引资2025年专项行动方案》等制度文件，构建起“招商委统筹协调、行业部门齐抓共管、要素保障部门协同保障、产业园区整体联动”的运行机制。明确县市党政主要负责人为第一责任人，需投入50%精力抓招商；对州级重点产业招商专班进行提级管理，由州长领衔，成立6个重点产业招商组，各副州长兼任副组长及重点产业链链长；成立州外资工作专班，统筹抓好利用外资工作；成立楚雄州招商引资评估委员会，对符合条件的项目开展签约前评估，切实提升招商引资项目质量和落地可行性。

（二）夯实工作基础，增强招商引力。围绕楚雄州现代产业体系布局，系统编制《楚雄州招商资源普查》《投资促进发展规划（2023—2027）》及13个重点产业招商专案。2025年谋划储备项目611个，其中12个入选省级项目，并通过门户网站、微信公众号、数字招商云平台等多渠道推介，制作《投资指南》和宣传片，提升楚雄感观度，楚雄州项目策划、包装经验做法在全省投资促进系统“项目攻坚年”工作会上作为全省仅有的三个州市之一进行交流发言；扎实推进资源要素清单编制，全面摸清“家底”，已系统梳理并形成涵盖区位交通、土地矿产、绿色能源、生物农业、文旅康养、人才劳动力等六大维度的资源要素清单，全面呈现楚雄州作为滇中腹地的要素宝库优势，为精准招商、项目落地和产业协同发展奠定了扎实基础。积极探索市场化招商模式，大姚县率先成立全州首家专业招商公司——云南汇智产业招商发展有限公司，通过政府主导与市场运作相结合提升招商质效。

（三）创新管理机制，提升项目实效。一是实行“五率”闭环管理。建立并严格执行项目签约率、注册率、进资率、开工率、投产率监测机制，每周汇总“一把手”招商情况，每月进行“五率”监测及“三色预警”，预警结果专报州委、州政府、人大、政协主要领导和州政府副州长。二是强化协调推动。州政府每月调度招商引资工作并进行末位提醒；每月在州委、州政府抓落实工作会议上通报招商成效，以问题为导向提出工作建议；每季度将招商引资纳入“大比拼”监测、年中进行中期评估，对关键工作按“三单制”“七天工作法”交办，并纳入州委、州政府督导体系。全年发布招商引资周报 51 期，召开协调推进会 12 次。

（四）聚焦招大引强，拓展招商维度。一是实施“三个紧盯”策略。紧盯“招强引好”主线，靶向攻坚500强及行业领军企业，招商选资成果丰硕。成功引进民企500强——桂林力源粮油集团；精准招引四川伟力得、北京奥特美克等国家级专精特新“小巨人”企业；同步落地广东顺德艾司科、江苏品品鲜等一批高新技术企业。全年新签约落地优质项目17户，形成了“引进一个、带动一批、辐射一片”的“头部+腰部”企业集聚效应。创新资本招商、厅州联合招商，成功引进永仁县全钒液流储能及生产线项目（投资36.25亿元）、姚安县年产50万平方米电致变色玻璃生产项目（投资5亿元），禄丰市全钒液流储能项目220千伏升压站成功并网，标志着云南省首个全钒液流长时储能项目取得重大进展，有力延伸绿色能源和绿色制造产业链。紧盯主导产业招新引优，打造绿色硅、钛、钒钛、铜产业集群，滇中有色20万吨阴极铜项目已投产，禄丰市成为全球最大海绵钛生产基地（年产钛白粉26万吨、海绵钛5万吨），锦润数控摇臂铣床年产2.5万台，国内市场占有率超80%，成为全国最大生产基地。 紧盯园区特色招专引特，认真落实“重点打造云甸园区，加强云甸园区招商引资”的要求，建立园区招商引资“一图两库三清单”。投资5亿元的远景能源有限公司楚雄高新区年产2GW智能风机主机制造基地项目已开工，投资2亿元的楚雄市年产60万吨高

塔造粒复合肥生产项目实现从项目签约到落地仅用45天。二是积极开展“走出去、请进来”招商推介。会同州科技局举办2025腾冲科学家论坛•中医药现代化（楚雄）专题活动，签约项目48项，协议投资54.419亿元；精心筹备第9届南博会并签约4个项目；成功举办2025年火把节招商引资推介会，吸引260名企业家参与。依托驻沪跟岗锻炼干部组建“招商引资小分队”并成立楚雄州驻上海招商联络服务站，积极开展小分队招商。

（五）优化服务保障，提升营商环境。一是积极推行“帮办代办”服务。1-12月累计服务重大项目602个，帮办代办事项1057件。5县1区成立县级投资服务中心，州县区服务中心人员实有23人，投资服务中心作用得到充分发挥。积极推广使用“云南省招商引资企业服务平台”，注册企业超352家，协调解决问题84个。楚雄州宣传使用云南省招商引资企业服务平台、成立投资服务中心等方面的做法得到省级认可，云南日报社一行先后深入大姚、楚雄等实地宣传，并通过云南网发布多篇报道，做法在全省推广。制定实施《楚雄州招商项目落地“上热中温下冷”解剖麻雀专项行动方案》等，项目落地瓶颈得到有力破解。二是强化干部队伍组织能力提升。分两批次组织110名骨干赴上海交通大学、西南财经大学等高校开展专题培训，内容涵盖宏观经济、产业前沿、谈判技巧、人才政策等。依托楚雄州专业干部“成长营”，有针对性地增加招商引资培训内容和调研课题，加大对招商引资业务培训力度。与时俱进更新编印《楚雄州招商引资要素分析》，不断提高干部招商引资专业化水平和实战攻坚能力。

（六）规范招商行为，促进高质量发展。认真贯彻落实构建全国统一大市场要求，深入开展招商引资“内卷”问题纠治及规范招商和项目实施领域突出问题专项行动，有效解决市场准入、项目审批、要素保障、融资等问题。同步加强建章立制，出台覆盖招商引资项目全生命周期管理、重点产业招商机制等多项制度文件，逐步构建规范有序、长效管理的招商工作体系。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州投资促进局2025年度收入合计6860624.60元。其中：财政拨款收入6860624.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少239061.17元，下降3.37%。其中：财政拨款收入减少239061.17元，下降3.37%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。主要原因是上级下达专项补助资金规模同比降低。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州投资促进局2025年度支出合计6860624.60元。其中：基本支出4530881.90元，占总支出的66.04％；项目支出2329742.70元，占总支出的33.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少239061.17元，下降3.37%。其中：基本支出减少9121.62元，下降0.20%；项目支出减少229939.55元，下降8.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上级下达专项补助资金规模同比降低，同时本年度严格落实过紧日子要求，压减一般性支出，严控非必要支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障楚雄彝族自治州投资促进局机构正常运转的日常支出4530881.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4156913.67元，占基本支出的91.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费373968.23元，占基本支出的8.25％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障楚雄彝族自治州投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2329742.70元。其中：基本建设类项目支出12880.00元。

招商引资专项工作经费1126673.82元，主要用于楚雄州各类日常招商引资工作支出；

重点产业招商专班工作经费14535元，主要用于重点产业项目招商支出；

2025年楚雄州招商引资促进区域发展干部能力素质提升专题培训班经费324000元，主要用于开展干部能力素质培训；

红莲花浏览器购置经费6574元，主要用于购置浏览器等无形资产；

2025年民营企业助力楚雄走在滇中地区发展前列大会经费3206元，主要用于召开相关会议支出。

2023年度招商引资目标考核奖补经费711058.88元，主要用于保障满足招商引资需求的劳务派遣人员工资、委托其他单位保障招商引资工作顺利进行并提供服务以及日常办公经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出6860624.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少239061.17元，下降3.37%，完成年初预算的110.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4981581.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.61%，完成年初预算的100.53%。主要用于保障人员经费、公用经费及行政管理业务等相关支出；造成预决算差异的主要原因是受工作任务调整以及厉行节约压减支出等因素影响。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1031543.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.04%，完成年初预算的132.53%。主要用于单位职工福利、保障单位基本运行支出以及社会保险等；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位遴选参照公务员法管理人员1名，新招录参照公务员法管理人员1名，选调事业人员2名，追加工资以及各类社会保险，从而导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出246859.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%，完成年初预算的103.44%。主要用于缴纳单位干部职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位遴选参照公务员法管理人员1名，新招录参照公务员法管理人员1名，选调事业人员2名，追加工资以及各类社会保险，从而导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出324000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，年初无此项预算。主要用于举办2025年楚雄州招商引资促进区域发展干部能力素质提升专题培训班；造成预决算差异的主要原因是该资金为年度内新下达的资金，主要用于完成临时性工作任务，相关支出未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此项预算。主要用于信创产品购置；造成预决算差异的主要原因是该资金为年度内新下达的资金，主要用于完成临时性工作任务，相关支出未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出263761.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%，完成年初预算的103.22%。主要用于单位干部职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位遴选参照公务员法管理人员1名，新招录参照公务员法管理人员1名，选调事业人员2名，追加住房公积金从而导致预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为158000.00元，决算为118006.49元，完成年初预算的74.69%；支出决算较上年减少15722.51元，下降11.76%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为65000.00元，决算为63869.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.12%，完成年初预算的98.26%；公务接待费支出年初预算为93000.00元，决算为54137.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.88%，完成年初预算的58.21%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1030.51元，下降1.59%；公务接待费支出决算较上年减少14692.00元，下降21.35%；具体是国内接待费支出决算54137.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14692.00元，下降21.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为158000.00元，支出决算为118006.49元，完成年初预算的74.69%，支出决算较上年减少15722.51元，下降11.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为65000.00元，决算为63869.49元，完成年初预算的98.26%；公务接待费支出年初预算为93000.00元，决算为54137.00元，完成年初预算的58.21%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年我单位严格落实过紧日子要求，严控非必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1030.51元，下降1.59%；公务接待费支出决算减少14692.00元，下降21.35%，具体是国内接待费支出决算54137.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14692.00元，下降21.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年我单位严格落实厉行节约要求，从严控制接待范围和频次，接待频次较上年有所减少，压减非必要公务接待支出，精简接待用餐。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到基层走访、督查以及开展招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次441人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州投资促进局2025年机关运行经费支出373968.23元，比上年增加84090.55元，增长29.01%，主要原因是2025年我单位履职业务量增加、常态化工作保障需求提升，同时本年度新增人员4名，运行成本增加，导致经费刚性增长。单位机关运行经费主要用于保障本单位机构正常运转发生的公用经费支出，包括差旅会议、水电物业、办公费用等日常运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，楚雄彝族自治州投资促进局资产总额893613.14元，其中，流动资产304,806.44元，固定资产579768.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9038.07元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少131414.75元，其中固定资产减少176248.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额389753.49元，其中：政府采购货物支出19974.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出369779.49元。授予中小企业合同金额78458.00元，其中：授予小微企业合同金额78458.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。